Формирование акта сверки расчетов в "1С:Бухгалтерии"
Уважаемые коллеги! С ней и сверяться нужно. Можно отгрузки сверить с грузополучателем. Есть такой реквизит в документах? Оплата идет не на грузополучателя, за него платит головная организация. Может как нибудь сначала сформировать все а потом сделать отбор по конкретному контрагенту грузоплучателю.
Обязанность применения Актов сверки в российском законодательстве не установлена. Акт сверки оформляется по инициативе одной из сторон для исключения претензий со стороны контрагента и для подтверждения результатов обязательной инвентаризации активов и обязательств организации, которая проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Если акт подписан обеими сторонами, задолженность или ее отсутствие считаются согласованными. Начиная с версии Модуля ЭДО 1. Формирование электронного акта сверки взаимных расчётов происходит из соответствующего документа учётной системы Продажи или Покупки — Акты сверки расчётов - Создать. В открывшемся документе следует выбрать контрагента, с которым требуется выполнить сверку, и выполнить команду «Заполнить».
.jpg)
Автор Rackhanot. Автор Alek. Автор Pashok. Автор S1ash. Автор Mikle Добро пожаловать на Форум База.
